大桂山林场2021年部门预算编制情况 - 通知公告

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大桂山林场2021年部门预算编制情况
发布时间：2021-02-24 11:42:37　　　　来源：大桂山林场　　　　点击数量：次
第一部分：部门概况
　　一、主要职能
　　（一）负责国有森林资源、资产的保护和管理。
　　（二）负责国有林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。
　　（三）利用国有林场资源，实行多种经营。
　　二、机构设置
　　大桂山林场内设机构、二层管理机构及二层生产经营单位共39个。其中：
　　（一）内设机构10个：办公室、党群办公室（以下简称党群办）、人事教育科（以下简称人教科）、计划财务科（以下简称计财科）、监察科、营林科、产业科、市场营销科（以下简称营销科）、林政资源管理科（以下简称林政科）、安全生产与防火办公室（以下简称安防办）。
　　（二）二层管理服务机构10个：林业调查设计队（以下简称设计队）、营林项目质量监理部（以下简称监理部）、后勤服务中心（以下简称后勤中心）、离退休人员工作办公室（以下简称离退办）、林下经济管理办公室(以下简称林下办)、专业森林消防执法队（以下简称消防队）、木材检查站（以下简称检查站）、森林病虫害防治站（以下简称森防站）、对外造林管理办公室（以下简称外造办）、内部审计中心（以下简称内审中心）。
　　（三）二层生产经营单位19个：六排分场、东叶分场、北娄分场、和平分场、清水分场、茶冲分场、仁义分场、贺州造林部、梧州造林部、藤县造林部、蒙山造林部、中心苗圃、广西桂巽板业有限公司（以下简称桂巽公司）、广西都庞岭木业有限公司（以下简称都庞岭公司）、贺州市桂山木材销售有限公司（以下简称桂山公司）、贺州市桂丰林下种养有限公司（以下简称桂丰公司）、贺州永拓贸易有限责任公司（以下简称永拓公司）、贺州市桂山新能源有限责任公司（以下简称新能源公司）、大桂山国家森林公园（以下简称森林公园）、及其它依规依法成立的经济实体公司。二层生产单位及公司负责人原则上兼任法定代表人。
　　第二部分：2021年部门预算报表
　　表一：部门收支总体情况表
　　表二：部门收入总体情况表
　　表三：部门支出总体情况表
　　表四：财政拨款收支总体情况表
　　表五：一般公共预算支出情况表
　　表六：一般公共预算基本支出情况表
　　表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　表八：政府性基金预算支出情况表
　　上述报表详见附件。
　　第三部分：2021年部门预算说明
　　一、部门收支总体情况说明
　　2021年收入总预算10737.15万元，同比增加91.57万元，同比增长1%。一是收入增加主要是中央补助1868.88万元，同比增加525.73万元，增长39.14%；二是自治区本级经费拨款1102万元，同比减少36.14万元，下降3.18%；三是经营收入安排的资金7766.27万元，同比减少398.02万元，下降4.88%。
2021年支出总预算10737.15万元，基本支出3412.15万元，占支出总预算31.78%，同比减少251.30万元，下降6.86%，主要是人员退休及离职；项目支出7325万元，占支出总预算68.22%，同比增加342.87万元，增长4.91%，主要是中央补助较上年增加。
　　二、部门收入预算情况说明
　　2021年收入总预算10737.15万元，同比增加91.57万元，同比增长1%。
公共财政预算拨款2970.88万元，同比增加489.59万元，增长19.73%，主要是2021年提前下达中央财政林业专项资金较上年有所增长，且编入部门预算部分较上年增长。其中中央补助1868.88万元，同比增加525.73万元，增长39.14%；自治区本级经费拨款1102万元，同比减少36.14万元，下降3.18%。
事业单位经营收入资金7766.27万元，同比减少398.02万元，下降4.88%。
　　三、部门支出总体情况说明
　　2021年支出总预算10737.15万元，基本支出3412.15万元，占支出总预算31.78%，同比减少251.30万元，下降6.86%，主要是人员退休及离职；项目支出7325万元，占支出总预算68.22%，同比增加342.87万元，增长4.91%，主要是中央补助较上年增加。
　　１.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
　　社会保障和就业支出371.04万元，占支出总预算3.46%，同比减少22.16万元，下降5.64%；
　　卫生健康支出106.59万元，占支出总预算0.99%，同比减少94.55万元，下降47%；
　　节能环保支出361.89万元，占支出总预算3.37%，同比减少183.27万元，下降33.62%；
　　农林水支出9712.11万元，占支出总预算90.45%，同比增加738.63万元，增长8.23%；
　　住房保障支出185.52万元，占支出总预算1.73%，同比减少11.08万元，下降5.64%。
　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　基本支出预算
　　基本支出3412.15万元，占支出总预算31.78%，同比减少251.3万元，下降6.86%。其中：工资福利支出2213.84万元，占基本支出64.88%，同比减少132.25万元，下降5.64%。商品和服务支出745.4万元，占基本支出21.85%，同比减少32.69万元，下降4.2%。对个人和家庭的补助452.91万元，占基本支出13.27%，同比减少86.36万元，下降16.01%。
　　项目支出预算
　　项目支出7325万元，占支出总预算68.22%，同比增加342.87万元，增长4.91%。其中一般预算公共拨款安排2432.88万元，事业单位经营收入安排4892.12万元。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　2021年一般公共预算收入2970.88万元，同比增加489.59万元，增长19.73%。其中自治区本级经费拨款1102万元，同比减少36.14万元，下降3.18%；中央补助1868.88万元，同比增长525.73万元，同比增长39.14%。
　　2021年一般公共预算支出2970.88万元，同比增加489.59万元，增长19.73%。按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
　　社会保障和就业支出74.21万元，占支出总预算2.5%，同比减少4.43万元，下降5.63%；
　　节能环保支出361.89万元，占支出总预算12.18%，同比减少183.27万元，下降33.62%；
　　农林水支出2534.78万元，占支出总预算85.32%，同比增加1013.29万元，增长66.6%。
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　2021年一般公共预算支出2970.88万元，同比增加489.59万元，增长19.73%。基本支出538万元，占支出总预算的18.11%，同比减少32.14万元，下降5.64%；项目支出2432.88万元，占支出总预算的81.89%，同比增加521.73万元，增长27.3%。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2021年基本支出538万元，占支出总预算18.11%，同比减少32.14万元，下降5.64%。其中：工资福利支出538万元，占基本支出100%，同比减少32.14万元，下降5.64%。
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　我场属于差额拨款单位，无一般公共预算“三公”经费支出。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　我场无政府性基金预算。
　　九、其他重要事项情况说明
　　（一）事业单位相关经费安排情况说明
　　我场属于差额拨款单位，相关经费没有列入部门预算。
　　（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算150万元，主要用于林场经营生产用车购置。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　我场共有车辆24辆，其中，一般业务用车2辆，其他用车22辆，主要是林场生产经营用车。
　　 2021年新增三项资产150万元，主要是林场购置生产用车。
　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
　　2021年，我场200万以上财政拨款项目都按要求编制了绩效目标，共涉及3个项目。
第四部分：名词解释
　　一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展发展目标所发生的支出。
　　五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
　　附件：2021年大桂山林场部门预算公开表
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